行驶主体：

行政：各主管副院长、院长、院务会成员、基建科科长

党总支：党总支书记、党总支副书记

流程图：

风险点说明:

风险点①：论证不客观、审批不严、讲人情、收取好处或有其他利害关系使立项超建设规模、功能配置不合理、投资失误、肢解工程

风险点②：招标投标活动中，收取好处、泄露信息、违规操作、把关不严；签订合同期间，收取好处、损害集体利益；施工图审核收取好处、扩大设计规模和投资

风险点③：不按相关法律法规及工作流程规定审核把关，造成报建退案，拖延开工

风险点④：收取好处费，没有对进入现场的成品、半成品，材料和设备进行验收，对不合格品的处理不当或没有检查材料和设备的质量、数量、规格型号是否符合合同签订的要求

风险点⑤：收取好处费，与参建单位串通，弄虚作假，降低工程质量标准，造成安全事故

风险点⑥：因审批不严而出现提前支付进度款，收取好处费或因其它原因而推迟审批工程进度款，影响工程进度，虚报进度，套取现金，利用职权随意变更项目负责人或现场管理人员审核进度预算

风险点⑦：收取好处费，随意变更工程设计和主材品牌规格，工程造价虚高，工期拖延，集体利益受损，重大项目突破工程概算，利用职权随意变更项目负责人或现场管理人员审核工程变更设计和预算

风险点⑧：收取好处费，未符合工程验收规范而确认验收，对不合格项没有进行返工或加固补修，验收过程有弄虚作假行为，验收手续和资料不齐全，对建设项目完工后所进行的试运行情况中暴露的问题没有采取补救措施

风险点⑨：收取好处费，审批不严，工程结算书虚列项目，拆分项目，利用职权随意变更项目负责人或现场管理人员审核结算书