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专题内容

课时

第一部分

2021《公立医院内部控制管理办法》解读（2021年1月15日上线）

6

1

管理职责

2

风险评估管理

3

单位层面的内部控制建设

4

业务层面的内部控制建设（重点讲《公立医院全面预算管理制度实施办法》解读、飞检风险评析、《保障中小企业款项支付条例》解读、《中华人民共和国政府采购法（修订草案征求意见稿）》解读、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》解读、医疗业务风险及控制措施、科研业务风险及控制措施、教学业务风险及控制措施、互联网医疗业务风险及控制措施、医联体业务风险及控制措施、信息化建设业务风险及控制措施等）

5

内部控制报告

6

内部控制评价与监督

第二部分

医院内部控制实操

28

1

政策解读
（1）《行政事业单位内部控制规范（试行）》
（2） 《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》
（3） 《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》
（4） 《加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》
（5） 《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》

01-03

2

医疗卫生机构内部控制建设中存在的问题评析（单位负责人对内部控制制度缺乏认知、未设置内控牵头部门或内控工作流于形式、风险评估程序不健全，风险分析和应对措施不到位、内部控制评价与监督机制不完善等）

03-04

3

医疗卫生机构内部控制建设流程与内容

05

4

医疗卫生机构单位层面内部控制制度建设

05-07

5

业务层面内部控制之预算业务、收支业务控制

08-13

6

内部控制专题——业务层面内部控制之政府采购业务控制

14-18

7

内部控制专题——业务层面内部控制之资产、建设项目控制

19-22

8

内部控制专题——业务层面内部控制之合同控制

23-25

9

内部控制专题——评价与监督

26-28